个人/供应商付款
支付
付款按照合同和发票条款支付. 未在发票上注明到期日或期限的, 然后在30天内付款, 根据《及时支付法.
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付款流程
1 -发票
2 -验证
3 -收据
4 -支付
发票. 供应商应通过电子邮件将发票发送给付款办公室, 邮件, 或通过BearKatBuy以电子方式提交. 如果发票是由部门获得的，那么在BearKatBuy中通过添加注释来附加发票 acctspay@nausicare.com，并注明附上发票.
验证. 员工应核实产品和服务是否与发票相符. 任何差异应与供应商解决. 国家资助的发票必须与每个项目的PO美元金额相匹配. 如果收取的金额与订单不符，则需要更改订单. 只有在本地资金上，大学才允许发票费用在PO的10%公差范围内.
收据. 在BearKatBuy中创建一个“收据”，并添加任何支持文档的注释, 如装箱单或更正的发票. 注意任何差异.
支付. 供应商将支付基于他们的偏好类型和条款. 不在BearKatBuy的供应商必须通过注册支付工程提供信息. 提交收款人表格/替代W-9仅限于退款/报销. 在完成, 供应商被分配了一个供应商ID，并将出现在BearKatBuy中以处理付款.
如何获取供应商资料
支付mentWorks付款方法
信用卡
直接存款
支付卡
检查
线
国家授权
为了设置信用卡付款，供应商必须通过拨打936联系付款.294.4801. 支票和电汇由银行处理 银行事务办公室 & 债务管理. 国外付款需要电汇. 所有从E&G经费来源，经费11、12.
检查付款状态
供应商可以在他们的支付ment Works帐户中查看付款. 校园用户可以通过在FAIVNDH报告中输入供应商ID来查看横幅中的支付情况. 如果您不知道供应商ID，请使用供应商ID字段右侧的椭圆按钮. 在支票号码下面，惊叹号表示直接存款，而支票则以70开头.
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